| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 740 000 Kč | 9 761 021 Kč | 8 220 623 Kč | 84,2% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 19 818 Kč | 198,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 60 Kč | 0,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 141 000 Kč | 130 800 Kč | 28 114 Kč | 21,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 66 338 Kč | 68,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 671 000 Kč | 5 469 918 Kč | 5 201 664 Kč | 95,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 072 717 Kč | 71,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 307 000 Kč | 2 539 303 Kč | 1 831 912 Kč | 72,1% |