| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 218 000 Kč | 16 908 766 Kč | 14 414 272 Kč | 85,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 746 000 Kč | 16 278 000 Kč | 13 769 148 Kč | 84,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 41 841 Kč | 46,5% |
| 5173 | Cestovné | 47 000 Kč | 43 374 Kč | 8 848 Kč | 20,4% |
| 5175 | Pohoštění | 313 000 Kč | 275 392 Kč | 263 390 Kč | 95,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 000 Kč | 222 000 Kč | 331 045 Kč | 149,1% |