| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 695 000 Kč | 19 366 000 Kč | 9 725 308 Kč | 50,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 595 000 Kč | 16 666 000 Kč | 7 786 308 Kč | 46,7% |
| 613 | Pozemky | 1 400 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 939 000 Kč | 97,0% |