| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 595 000 Kč | 16 666 000 Kč | 7 786 308 Kč | 46,7% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 845 000 Kč | 15 269 000 Kč | 6 122 764 Kč | 40,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 750 000 Kč | 1 092 000 Kč | 1 262 054 Kč | 115,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 44 159 Kč | 0,00% |
| 6125 | Výpočetní technika | 0 Kč | 0 Kč | 53 530 Kč | 0,00% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 305 000 Kč | 303 800 Kč | 99,6% |