| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 837 000 Kč | 6 837 000 Kč | 6 291 554 Kč | 92,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 103 680 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 169 230 Kč | 169,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 52 638 Kč | 159,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 45 643 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 154 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 1 765 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 494 220 Kč | 164,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 800 000 Kč | 5 800 000 Kč | 5 184 438 Kč | 89,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 239 785 Kč | 48,0% |