| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 936 000 Kč | 1 936 000 Kč | 394 280 Kč | 20,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 29 915 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 368 Kč | 37,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 24 200 Kč | 161,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 258 737 Kč | 517,5% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 840 000 Kč | 1 840 000 Kč | 69 560 Kč | 3,8% |