| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 255 000 Kč | 1 255 000 Kč | 307 001 Kč | 24,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 36 000 Kč | 85,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 21 284 Kč | 425,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 36 808 Kč | 131,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 109 023 Kč | 218,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 130 000 Kč | 1 130 000 Kč | 103 886 Kč | 9,2% |