| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 593 470 Kč | 91,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 29 550 Kč | 42,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 0 Kč | 8 633 Kč | 0,00% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 179 Kč | 17,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 56 007 Kč | 294,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 857 Kč | 85,7% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 350 Kč | 45,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 445 000 Kč | 445 000 Kč | 394 727 Kč | 88,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 1 452 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 0 Kč | 617 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 99 897 Kč | 99,9% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč | 0,00% |