| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 590 000 Kč | 584 339 Kč | 99,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 200 304 Kč | 133,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 69 035 Kč | 28,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 200 000 Kč | 315 000 Kč | 157,5% |