| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 122 000 Kč | 7 281 000 Kč | 6 925 351 Kč | 95,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 9 600 Kč | 12,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 311 Kč | 1,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 2 590 Kč | 10,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 70 628 Kč | 78,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 730 000 Kč | 4 830 000 Kč | 4 563 348 Kč | 94,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 176 000 Kč | 2 235 000 Kč | 2 278 875 Kč | 102,0% |