| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 385 000 Kč | 383 951 Kč | 99,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 85 864 Kč | 171,7% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 56 393 Kč | 70,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 36 410 Kč | 80,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 17 544 Kč | 175,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 190 000 Kč | 187 740 Kč | 98,8% |