| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 343 238 Kč | 114,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 43 059 Kč | 100,1% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 380 Kč | 63,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 383 Kč | 44,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 280 416 Kč | 140,2% |