| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 707 000 Kč | 707 000 Kč | 413 074 Kč | 58,4% | |
| 0 | Nerozlišeno | 0 Kč | 0 Kč | 57 327 Kč | 0,00% |
| 11 | Pronájem nebytových prostor | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 580 Kč | 4,8% |
| 23 | Dům služeb | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 108 022 Kč | 58,4% |
| 49 | Skála | 297 000 Kč | 297 000 Kč | 68 536 Kč | 23,1% |
| 50 | Drobná provozovna | 213 000 Kč | 213 000 Kč | 178 609 Kč | 83,9% |