| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 156 000 Kč | 1 156 000 Kč | 1 112 112 Kč | 96,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 293 Kč | 46,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 786 875 Kč | 112,4% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 000 Kč | 7,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 213 540 Kč | 82,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 85 404 Kč | 85,4% |