| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 421 000 Kč | 421 000 Kč | 262 532 Kč | 62,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 484 Kč | 1,0% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 25 000 Kč | -6 192 Kč | -24,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 13 860 Kč | 39,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 102 639 Kč | 105,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 2 592 Kč | 2,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 149 149 Kč | 149,1% |