| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 127 000 Kč | 157 729 Kč | 30 724 Kč | 19,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 22 965 Kč | 22 962 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 000 Kč | 45 697 Kč | 5 695 Kč | 12,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 Kč | 27 067 Kč | 2 067 Kč | 7,6% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |