| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 120 000 Kč | 3 120 000 Kč | 1 875 026 Kč | 60,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 6 390 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 294 Kč | 52,9% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 24 753 Kč | 247,5% |
| 5153 | Plyn | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 252 254 Kč | 140,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 20 534 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 123 666 Kč | 30,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 26 439 Kč | 22,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 1 415 696 Kč | 59,0% |