| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 246 000 Kč | 646 000 Kč | 628 424 Kč | 97,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 10 000 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 34 320 Kč | 98,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 550 000 Kč | 584 104 Kč | 106,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |