| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 762 000 Kč | 795 000 Kč | 701 808 Kč | 88,3% | |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 160 000 Kč | 193 000 Kč | 191 898 Kč | 99,4% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 602 000 Kč | 602 000 Kč | 509 910 Kč | 84,7% |