| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 602 000 Kč | 602 000 Kč | 509 910 Kč | 84,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 411 000 Kč | 411 000 Kč | 349 354 Kč | 85,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 13 485 Kč | 96,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 103 000 Kč | 103 000 Kč | 86 640 Kč | 84,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 31 442 Kč | 85,0% |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 9 027 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 089 Kč | 51,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100 Kč | 1,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 0 Kč | 16 773 Kč | 0,00% |