| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 440 000 Kč | 429 800 Kč | 427 663 Kč | 99,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 100 000 Kč | 89 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 83 652 Kč | 104,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 710 Kč | 49,0% |
| 5153 | Plyn | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 22 913 Kč | 127,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 859 Kč | 65,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 30 665 Kč | 109,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 185 Kč | 69,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 22 836 Kč | 87,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 832 Kč | 58,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 20 825 Kč | 138,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 65 427 Kč | 654,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 44 159 Kč | 0,00% |