| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 255 000 Kč | 265 200 Kč | 265 186 Kč | 100,0% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 59 044 Kč | 168,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 8 337 Kč | 64,1% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 26 400 Kč | 27 589 Kč | 104,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 18 800 Kč | 18 769 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 670 Kč | 28,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 594 Kč | 151,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 5 167 Kč | 20,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 43 017 Kč | 286,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 100,0% |