| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 340 000 Kč |
3 340 000 Kč |
2 955 859 Kč |
88,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
57 350 Kč |
95,6% |
| 5024 |
Odstupné
|
0 Kč |
0 Kč |
291 991 Kč |
0,00% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
848 000 Kč |
848 000 Kč |
730 580 Kč |
86,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
305 000 Kč |
305 000 Kč |
265 938 Kč |
87,2% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
2 421 Kč |
12,1% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
53 401 Kč |
26,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
174 748 Kč |
116,5% |
| 5151 |
Studená voda
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
28 180 Kč |
43,4% |
| 5153 |
Plyn
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
94 945 Kč |
67,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
58 000 Kč |
58 000 Kč |
66 090 Kč |
113,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
22 485 Kč |
112,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
72 000 Kč |
72 000 Kč |
61 078 Kč |
84,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
3 000 Kč |
7,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
62 631 Kč |
125,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
377 719 Kč |
209,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
330 357 Kč |
132,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
28 846 Kč |
57,7% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
38 241 Kč |
54,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
3 857 Kč |
19,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 917 Kč |
75,7% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
0 Kč |
100 Kč |
0,00% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
250 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
17 594 Kč |
44,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
342 000 Kč |
342 000 Kč |
253 430 Kč |
74,1% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
550 000 Kč |
715 000 Kč |
1 000 Kč |
0,1% |
| 6125 |
Výpočetní technika
|
0 Kč |
0 Kč |
53 530 Kč |
0,00% |