| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 898 000 Kč | 4 112 830 Kč | 2 789 089 Kč | 67,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 46 334 Kč | 37,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 273 000 Kč | 273 000 Kč | 240 531 Kč | 88,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 3 714 830 Kč | 2 502 223 Kč | 67,4% |