| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 104 000 Kč | 18 504 000 Kč | 21 922 941 Kč | 118,5% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 7 819 000 Kč | 8 219 000 Kč | 11 164 247 Kč | 135,8% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 284 000 Kč | 10 284 000 Kč | 10 751 758 Kč | 104,5% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 6 936 Kč | 693,6% |