| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 819 000 Kč | 8 219 000 Kč | 11 164 247 Kč | 135,8% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 989 000 Kč | 5 389 000 Kč | 7 681 857 Kč | 142,5% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 3 348 698 Kč | 119,6% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 133 692 Kč | 445,6% |