Obec Zašová

Nákup materiálu jinde nezařazený podle dokladů

Rok 2022 » Výdaje dle druhů » BĚŽNÉ VÝDAJE » Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje » Výdaje na nákup materiálu »

Číslo Typ Partner Částka
22-001-00145 Došlá faktura Ridex s.r.o., Nádražní 151, Vrbno pod Pradědem 2 831,00 Kč
22-001-00079 Došlá faktura MYKOR CZ s.r.o., Veleslavínská 48/39, Praha 16 032,50 Kč
22-001-00771 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 358,50 Kč
22-001-00199 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 4 956,00 Kč
22-001-00144 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 1 040,60 Kč
22-001-00224 Došlá faktura LESNICTVÍ LENGÁL s.r.o., Masarykova náves 109, Grygov 73 600,00 Kč
22-001-00037 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 362,00 Kč
22-001-00300 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 2 130,00 Kč
22-001-00058 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 5 327,00 Kč
22-001-00853 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 4 679,43 Kč
22-001-00434 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 2 609,00 Kč
22-001-00335 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 2 299,00 Kč
22-001-00107 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 2 460,00 Kč
22-001-00293 Došlá faktura LESOŠKOLKY s.r.o., 1. máje 104, Řečany nad Labem 98 670,00 Kč
22-001-00174 Došlá faktura Ridex s.r.o., Nádražní 151, Vrbno pod Pradědem 13 547,00 Kč
22-001-00492 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 1 626,30 Kč
22-001-00294 Došlá faktura LESOŠKOLKY s.r.o., 1. máje 104, Řečany nad Labem 9 200,00 Kč
22-001-00110 Došlá faktura Ridex s.r.o., Nádražní 151, Vrbno pod Pradědem 4 078,00 Kč
22-001-00080 Došlá faktura Ridex s.r.o., Nádražní 151, Vrbno pod Pradědem 88 959,00 Kč
22-001-00724 Došlá faktura Šupler Antonín, Zubří 1 148,36 Kč
CELKEM 335 913,69 Kč
« Zpět