| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 834 000 Kč | 4 834 000 Kč | 2 781 083 Kč | 57,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 108 640 Kč | 104,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 147 536 Kč | 73,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 1 184 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 14 839 Kč | 18,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 162 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 346 050 Kč | 115,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 140 322 Kč | 107,0% |
| 6121 | Stavby | 2 150 000 Kč | 2 150 000 Kč | 18 850 Kč | 0,9% |