| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 991 000 Kč | 3 691 000 Kč | 2 780 879 Kč | 75,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 756 Kč | 75,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 41 426 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 76 Kč | 0,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 32 085 Kč | 213,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 49 977 Kč | 16,7% |
| 6121 | Stavby | 2 645 000 Kč | 3 345 000 Kč | 2 656 558 Kč | 79,4% |