| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 404 000 Kč | 1 404 000 Kč | 388 869 Kč | 27,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 36 000 Kč | 85,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 114 975 Kč | 459,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 56 000 Kč | 56 000 Kč | -62 139 Kč | -111,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 167 449 Kč | 186,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 191 000 Kč | 1 191 000 Kč | 132 584 Kč | 11,1% |