| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 662 157 Kč | 101,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 36 700 Kč | 52,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 0 Kč | 77 955 Kč | 0,00% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 23 583 Kč | 235,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 0 Kč | 2 593 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 60 953 Kč | 320,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 445 000 Kč | 445 000 Kč | 334 765 Kč | 75,2% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 115 308 Kč | 115,3% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč | 0,00% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 0 Kč | 10 000 Kč | 0,00% |