| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 179 899 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 73 980 Kč | 148,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 105 919 Kč | 81,5% |