| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 030 000 Kč |
1 030 000 Kč |
1 029 968 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
103 560 Kč |
103,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
256 000 Kč |
256 000 Kč |
255 433 Kč |
99,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
93 000 Kč |
93 000 Kč |
92 697 Kč |
99,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
330 000 Kč |
330 000 Kč |
386 431 Kč |
117,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
117 892 Kč |
58,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
35 858 Kč |
59,8% |
| 5153 |
Plyn
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
260 615 Kč |
86,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
385 333 Kč |
96,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
39 Kč |
3,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 724 Kč |
58,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
24 629 Kč |
98,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
719 341 Kč |
179,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
90 090 Kč |
90,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
206 Kč |
4,1% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
-964 Kč |
-19,3% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
1 618 411 Kč |
80,9% |