| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 616 000 Kč | 508 150 Kč | 508 150 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 224 000 Kč | 203 326 Kč | 203 326 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000 Kč | 37 599 Kč | 37 599 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 000 Kč | 26 324 Kč | 26 323 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 8 000 Kč | 7 440 Kč | 7 440 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 96 000 Kč | 90 560 Kč | 90 559 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 4 003 Kč | 4 004 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 206 000 Kč | 138 898 Kč | 138 898 Kč | 100,0% |