| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 342 000 Kč | 407 000 Kč | 213 391 Kč | 52,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 70 650 Kč | 88,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 955 Kč | 4,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 33 644 Kč | 64,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 27 342 Kč | 45,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 5 900 Kč | 4,5% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 65 000 Kč | 74 900 Kč | 115,2% |