| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 728 000 Kč | 728 000 Kč | 567 898 Kč | 78,0% | |
| 11 | Pronájem nebytových prostor | 153 000 Kč | 153 000 Kč | 84 326 Kč | 55,1% |
| 23 | Dům služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 196 192 Kč | 98,1% |
| 49 | Skála | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 5 144 Kč | 4,4% |
| 50 | Drobná provozovna | 258 000 Kč | 258 000 Kč | 282 236 Kč | 109,4% |