| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 873 000 Kč | 1 873 000 Kč | 787 848 Kč | 42,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 322 509 Kč | 23,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 270 783 Kč | 104,1% |
| 6121 | Stavby | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 194 557 Kč | 166,3% |