| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 589 000 Kč | 589 000 Kč | 168 061 Kč | 28,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 9 507 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 725 Kč | 5,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 14 764 Kč | 59,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 60 512 Kč | 121,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 71 774 Kč | 59,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 9 779 Kč | 2,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |