| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 000 Kč | 83 241 Kč | 22 476 Kč | 27,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 15 304 Kč | 16 798 Kč | 16 798 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 23 796 Kč | 24 166 Kč | 4 166 Kč | 17,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 378 Kč | 15 755 Kč | 1 512 Kč | 9,6% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 522 Kč | 2 522 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |