| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 899 000 Kč | 2 899 000 Kč | 2 792 289 Kč | 96,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 5 440 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 544 Kč | 65,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 51 320 Kč | 205,3% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 396 673 Kč | 132,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 157 419 Kč | 314,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 109 144 Kč | 218,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 56 938 Kč | 94,9% |
| 6121 | Stavby | 2 404 000 Kč | 2 404 000 Kč | 2 008 811 Kč | 83,6% |