| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 911 529 Kč | 151,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 202 258 Kč | 101,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 709 271 Kč | 177,3% |