| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 696 000 Kč | 696 000 Kč | 598 651 Kč | 86,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 31 581 Kč | 157,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 956 Kč | 6,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 1 397 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 34 320 Kč | 98,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 509 428 Kč | 84,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 19 970 Kč | 399,4% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |