| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 384 000 Kč | 384 000 Kč | 480 825 Kč | 125,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 14 520 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 008 Kč | 2,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 130 487 Kč | 100,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 31 299 Kč | 69,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 5 145 Kč | 17,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 296 866 Kč | 228,4% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč | 0,00% |