| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 990 000 Kč | 1 120 000 Kč | 1 307 301 Kč | 116,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 854 Kč | 4,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 940 Kč | 5,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 1 105 166 Kč | 130,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 43 341 Kč | 108,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 100,0% |