| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 680 000 Kč | 680 000 Kč | 654 654 Kč | 96,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 450 611 Kč | 95,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 111 752 Kč | 95,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 40 556 Kč | 94,3% |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 625 Kč | 43,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 12 555 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 30 639 Kč | 204,3% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 916 Kč | 39,4% |