| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 975 000 Kč | 949 000 Kč | 948 813 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 8 245 Kč | 75,0% |
| 5153 | Plyn | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 26 470 Kč | 77,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 8 079 Kč | 33,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 272 Kč | 65,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 801 Kč | 19,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 630 Kč | 72,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 8 768 Kč | 876,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 21 992 Kč | 146,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 50 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 46 520 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 750 000 Kč | 704 000 Kč | 703 986 Kč | 100,0% |