| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 883 000 Kč | 3 883 000 Kč | 2 820 038 Kč | 72,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 98 021 Kč | 89,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 050 000 Kč | 3 050 000 Kč | 2 137 965 Kč | 70,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 370 864 Kč | 84,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 201 236 Kč | 82,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 1 355 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 596 Kč | 106,0% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |