| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 434 985 Kč | 80 259 Kč | 18,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 6 000 Kč | 3 833 Kč | 63,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 500 Kč | 50,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 8 000 Kč | 4 859 Kč | 60,7% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 180 000 Kč | 4 581 Kč | 2,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 180 000 Kč | 16 919 Kč | 9,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 10 000 Kč | 21 390 Kč | 213,9% |
| 5165 | Zemědělské pachtovné | 0 Kč | 0 Kč | 3 950 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 7 307 Kč | 146,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 000 Kč | 10 309 Kč | 206,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 000 Kč | 4 251 Kč | 425,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 34 985 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 359 Kč | 0,00% |