| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 424 000 Kč | 21 298 250 Kč | 23 923 484 Kč | 112,3% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 9 534 000 Kč | 10 368 250 Kč | 11 882 705 Kč | 114,6% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 760 000 Kč | 10 800 000 Kč | 11 214 870 Kč | 103,8% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 825 909 Kč | 635,3% |