| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 534 000 Kč | 10 368 250 Kč | 11 882 705 Kč | 114,6% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6 464 000 Kč | 7 298 250 Kč | 7 814 500 Kč | 107,1% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 4 043 565 Kč | 134,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 24 640 Kč | 35,2% |